- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
246
Nro. de Timbrado
14248611
Monto de la Factura
₲ 304.200.000
Nro. de Orden de Pago
5545
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.534.276
IVA
Retención DNCP
₲ 1.072.996
Retención IVA
₲ 8.296.364
Retención Renta
₲ 8.296.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-23001-20-195910
Monto Contrato
₲ 304.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.534.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387669
Nombre de la Licitación
adquisicion de equipos de facturacion y ups
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn