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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-000003
Nro. de Timbrado
14854415
Monto de la Factura
₲ 228.000.000
Nro. de Orden de Pago
34
Fecha de Orden de Pago
23-08-2021
Fecha Emisión Cheque
23-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.759.418
IVA
₲ 20.727.273
Retención DNCP
₲ 804.218
Retención IVA
₲ 6.218.182
Retención Renta
₲ 6.218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12007-21-202567
Monto Contrato
₲ 228.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.759.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357333
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión y Grabación de módulos educativos en memoria USB
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Capacitacion de los Educadores p/ el mejoramiento de los aprendizajes de los niños/as,Jovenes y Adultos del Paraguay