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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 216.080.467
Nro. de Orden de Pago
65
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.294.720
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 785.747
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS FRANCISCO RAMON MENCIA VERA
RUC
1103040-2
Número de Contrato
40/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22017-14-99482
Monto Contrato
₲ 308.686.382
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.686.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.563.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276012
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR CON COCINA EN LA ESCUELA DOMINGO MARTINEZ DE IRALA DE LA LOCALIDAD DE PUERTO GUARANI
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay