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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2328
Monto de la Factura
₲ 20.271.700
Nro. de Orden de Pago
1041
Fecha de Orden de Pago
11-04-2014
Fecha Emisión Cheque
11-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.819.822
IVA
₲ 1.842.882
Retención DNCP
₲ 72.241
Retención IVA
₲ 552.865
Retención Renta
₲ 368.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 458.196
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-80316
Monto Contrato
₲ 68.371.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.230.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.504.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259796
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA E IMPRESOS VARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar