- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075187
Monto de la Factura
₲ 207.227.994
Nro. de Orden de Pago
19
Fecha de Orden de Pago
07-01-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.070.054
IVA
₲ 18.838.909
Retención DNCP
₲ 738.485
Retención IVA
₲ 5.651.673
Retención Renta
₲ 3.767.782
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
1338-2013-0001
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-76026
Monto Contrato
₲ 207.227.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.227.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.070.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GRUPO GENERADOR PARA OFICINA CENTRAL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar