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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-093
Monto de la Factura
₲ 33.870.000
Nro. de Orden de Pago
1036
Fecha de Orden de Pago
11-04-2014
Fecha Emisión Cheque
11-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.532.355
IVA
₲ 3.079.091
Retención DNCP
₲ 120.700
Retención IVA
₲ 923.727
Retención Renta
₲ 615.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 677.400
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-83654
Monto Contrato
₲ 33.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.532.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264268
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar