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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 13.360.000
Nro. de Orden de Pago
3202
Fecha de Orden de Pago
05-12-2013
Fecha Emisión Cheque
05-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.532.317
IVA
₲ 1.214.545
Retención DNCP
₲ 47.610
Retención IVA
₲ 364.364
Retención Renta
₲ 242.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 172.800
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
PRE Nº 656/12
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-68932
Monto Contrato
₲ 85.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.532.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236474
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar