- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-611
Monto de la Factura
₲ 16.232.000
Nro. de Orden de Pago
3231
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.436.337
IVA
₲ 1.475.636
Retención DNCP
₲ 57.845
Retención IVA
₲ 442.691
Retención Renta
₲ 295.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEMS @ND NETWORKS SRL
RUC
80027321-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-83978
Monto Contrato
₲ 32.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.464.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.872.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar