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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003150
Monto de la Factura
₲ 135.900.000
Nro. de Orden de Pago
2255
Fecha de Orden de Pago
05-09-2013
Fecha Emisión Cheque
05-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.238.429
IVA
₲ 12.354.545
Retención DNCP
₲ 484.298
Retención IVA
₲ 3.706.364
Retención Renta
₲ 2.470.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
PRE Nº 539/13
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-74818
Monto Contrato
₲ 135.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.238.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252808
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar