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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025503
Nro. de Timbrado
12297529
Monto de la Factura
₲ 279.935.000
Nro. de Orden de Pago
55
Fecha de Orden de Pago
13-02-2018
Fecha Emisión Cheque
13-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.049.762
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 182.663
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
70/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22007-17-151935
Monto Contrato
₲ 279.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.148.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.496.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337831
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua