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Datos del Pago
Nro. de Factura
832
Monto de la Factura
₲ 28.118.018
Nro. de Orden de Pago
2081
Fecha de Orden de Pago
04-09-2012
Fecha Emisión Cheque
08-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.367
IVA
Retención DNCP
₲ 2.640.623
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23010-12-46764
Monto Contrato
₲ 354.808.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.745.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227303
Nombre de la Licitación
LCO 11 AD REFERENDUM SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel