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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010937
Monto de la Factura
₲ 189.900.000
Nro. de Orden de Pago
201810320
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
03-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.871.989
IVA
₲ 17.263.636
Retención DNCP
₲ 669.829
Retención IVA
₲ 5.179.091
Retención Renta
₲ 5.179.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
1334-2018-0144
Código de Contratación (CC)
CO-25002-18-163461
Monto Contrato
₲ 409.431.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.431.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.654.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341618
Nombre de la Licitación
lco 992_Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen para uso de la GC-DR
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande