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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016687
Monto de la Factura
₲ 413.996.235
Nro. de Orden de Pago
2019249
Fecha de Orden de Pago
05-01-2019
Fecha Emisión Cheque
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 384.312.000
IVA
₲ 37.636.021
Retención DNCP
₲ 1.460.278
Retención IVA
₲ 11.290.806
Retención Renta
₲ 11.290.806
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.642.345
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
1334-2018-0131
Código de Contratación (CC)
CO-25002-18-161068
Monto Contrato
₲ 413.996.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.996.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.312.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341577
Nombre de la Licitación
lco sbe 983_Adquisición de Resmas de Papel
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande