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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000801
Monto de la Factura
₲ 95.800.000
Nro. de Orden de Pago
20182027
Fecha de Orden de Pago
21-03-2018
Fecha Emisión Cheque
06-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.749.514
IVA
₲ 8.709.091
Retención DNCP
₲ 341.396
Retención IVA
₲ 2.612.727
Retención Renta
₲ 1.741.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.354.545
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
7035/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25002-18-152685
Monto Contrato
₲ 479.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.995.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.273.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323728
Nombre de la Licitación
Lco945_Mantenimiento de Depósitos Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande