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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036286
Monto de la Factura
₲ 25.378.240
Nro. de Orden de Pago
201811044
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.904.456
IVA
₲ 2.307.113
Retención DNCP
₲ 89.516
Retención IVA
₲ 692.134
Retención Renta
₲ 692.134
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
1334-2018-0138
Código de Contratación (CC)
CO-25002-18-162796
Monto Contrato
₲ 25.378.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.378.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.904.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333568
Nombre de la Licitación
Lco959_Adquisición de Impresoras, Scanner, Tableta y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande