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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000647
Monto de la Factura
₲ 455.000.000
Nro. de Orden de Pago
2019248
Fecha de Orden de Pago
05-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 428.576.909
IVA
₲ 41.363.636
Retención DNCP
₲ 1.604.909
Retención IVA
₲ 12.409.091
Retención Renta
₲ 12.409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
7506
Código de Contratación (CC)
CO-25002-18-166748
Monto Contrato
₲ 455.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.576.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341591
Nombre de la Licitación
Lco1007_Adquisición de Motosierras a Combustión.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande