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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Nro. de Timbrado
15826507
Monto de la Factura
₲ 124.319.250
Nro. de Orden de Pago
122
Fecha de Orden de Pago
14-02-2023
Fecha Emisión Cheque
14-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.895.017
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 210.893
Retención IVA
₲ 1.630.616
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHONI TORALES GONZALEZ
RUC
1067996-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-22005-22-216922
Monto Contrato
₲ 923.717.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.537.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.024.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416738
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en la ciudad de Coronel Oviedo
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu