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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Nro. de Timbrado
15826507
Monto de la Factura
₲ 184.743.500
Nro. de Orden de Pago
1036
Fecha de Orden de Pago
23-08-2022
Fecha Emisión Cheque
23-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.890.490
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 651.641
Retención IVA
₲ 5.038.459
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHONI TORALES GONZALEZ
RUC
1067996-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-22005-22-216922
Monto Contrato
₲ 923.717.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.537.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.024.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416738
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en la ciudad de Coronel Oviedo
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu