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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000407
Nro. de Timbrado
15826507
Monto de la Factura
₲ 197.926.875
Nro. de Orden de Pago
1597
Fecha de Orden de Pago
15-11-2022
Fecha Emisión Cheque
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.656.191
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 698.142
Retención IVA
₲ 5.398.006
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHONI TORALES GONZALEZ
RUC
1067996-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-22005-22-216922
Monto Contrato
₲ 923.717.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.537.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.024.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416738
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en la ciudad de Coronel Oviedo
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu