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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005970/972/974/976
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 261.660.000
Nro. de Orden de Pago
2129
Fecha de Orden de Pago
24-07-2024
Fecha Emisión Cheque
24-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.867.123
IVA
₲ 77.787.272
Retención DNCP
₲ 913.431
Retención IVA
₲ 7.136.180
Retención Renta
₲ 9.514.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-23018-23-233617
Monto Contrato
₲ 784.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 784.299.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 731.625.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428459
Nombre de la Licitación
SEGURIDAD INFORMATICA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill