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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001257
Nro. de Timbrado
16845664
Monto de la Factura
₲ 22.400.000
Nro. de Orden de Pago
1540
Fecha de Orden de Pago
07-06-2024
Fecha Emisión Cheque
07-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.876.800
IVA
₲ 2.036.364
Retención DNCP
₲ 78.196
Retención IVA
₲ 610.909
Retención Renta
₲ 814.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
061/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23018-23-236703
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.668.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.613.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428708
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AEREO PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill