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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001280
Nro. de Timbrado
16473088
Monto de la Factura
₲ 494.100.000
Nro. de Orden de Pago
3910
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.501.200
IVA
₲ 44.918.182
Retención DNCP
₲ 1.724.858
Retención IVA
₲ 13.475.455
Retención Renta
₲ 17.967.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
050
Código de Contratación (CC)
CO-23018-23-237312
Monto Contrato
₲ 494.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.668.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.501.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428477
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS PARA LOS SERVIDORES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill