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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001254/5-1258
Nro. de Timbrado
16897832
Monto de la Factura
₲ 331.480.435
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
09-01-2024
Fecha Emisión Cheque
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.938.155
IVA
₲ 30.134.585
Retención DNCP
₲ 1.169.222
Retención IVA
₲ 9.040.376
Retención Renta
₲ 9.040.376
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
062/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23018-23-237505
Monto Contrato
₲ 331.480.435
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.188.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.938.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428307
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FILTROS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill