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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007090
Nro. de Timbrado
17506210
Monto de la Factura
₲ 49.000.000
Nro. de Orden de Pago
723
Fecha de Orden de Pago
09-04-2025
Fecha Emisión Cheque
09-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.710.763
IVA
₲ 4.454.545
Retención DNCP
₲ 171.055
Retención IVA
₲ 1.336.364
Retención Renta
₲ 1.781.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CO-23018-23-227394
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.417.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.217.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412431
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES VARIAS ( TRIPTICOS, AFICHES, AGENDAS Y OTROS)
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill