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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007534
Nro. de Timbrado
16281718
Monto de la Factura
₲ 735.134.998
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
03-01-2024
Fecha Emisión Cheque
03-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 691.795.448
IVA
₲ 66.830.454
Retención DNCP
₲ 2.593.022
Retención IVA
₲ 20.049.136
Retención Renta
₲ 20.049.136
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
065/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23018-23-236700
Monto Contrato
₲ 735.134.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.486.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 691.795.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428325
Nombre de la Licitación
SEGURO PARA VEHICULOS, EQUIPOS DE LABORATORIO,INFORMATICOS, EDIFICIOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill