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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017680
Monto de la Factura
₲ 2.318.460
Nro. de Orden de Pago
1995
Fecha de Orden de Pago
27-09-2019
Fecha Emisión Cheque
27-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.310.029
IVA
₲ 210.769
Retención DNCP
₲ 8.431
Retención IVA
₲ 210.769
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
060/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27007-18-167384
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.564.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.158.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343023
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo