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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003935
Monto de la Factura
₲ 3.360.000
Nro. de Orden de Pago
1010
Fecha de Orden de Pago
29-05-2019
Fecha Emisión Cheque
29-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.164.875
IVA
₲ 305.455
Retención DNCP
₲ 11.852
Retención IVA
₲ 91.637
Retención Renta
₲ 91.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
066/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27007-18-167806
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.997.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.785.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343505
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias (formularios, folletos, carpetas, hojas)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo