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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0004417
Monto de la Factura
₲ 53.790.000
Nro. de Orden de Pago
2336
Fecha de Orden de Pago
24-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.666.268
IVA
₲ 4.890.000

Retención DNCP
₲ 189.732
Retención IVA
₲ 1.467.000
Retención Renta
₲ 1.467.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
066/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27007-18-167806
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.997.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.785.606

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343505
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias (formularios, folletos, carpetas, hojas)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo