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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011879
Nro. de Timbrado
10867035
Monto de la Factura
₲ 27.679.173
Nro. de Orden de Pago
2257
Fecha de Orden de Pago
06-04-2016
Fecha Emisión Cheque
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.653.198
IVA
₲ 1.318.056
Retención DNCP
₲ 103.336
Retención IVA
₲ 395.417
Retención Renta
₲ 527.222
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
288/2015
Código de Contratación (CC)
CO-24001-15-112109
Monto Contrato
₲ 166.075.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.075.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.919.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298283
Nombre de la Licitación
LCO 24-15 ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO PERTUZUMAB 420 MG INYECTABLE PARA LA ASEGURADA MARIA CRISTINA MIRANDA ALVAREZ
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips