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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013230
Nro. de Timbrado
11287946
Monto de la Factura
₲ 55.358.346
Nro. de Orden de Pago
4760
Fecha de Orden de Pago
01-06-2016
Fecha Emisión Cheque
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.306.396
IVA
₲ 2.636.112
Retención DNCP
₲ 206.672
Retención IVA
₲ 790.834
Retención Renta
₲ 1.054.444
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
288/2015
Código de Contratación (CC)
CO-24001-15-112109
Monto Contrato
₲ 166.075.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.075.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.919.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298283
Nombre de la Licitación
LCO 24-15 ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO PERTUZUMAB 420 MG INYECTABLE PARA LA ASEGURADA MARIA CRISTINA MIRANDA ALVAREZ
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips