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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00523
Nro. de Timbrado
11312596
Monto de la Factura
₲ 12.390.000
Nro. de Orden de Pago
67396738
Fecha de Orden de Pago
05-06-2017
Fecha Emisión Cheque
05-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.782.665
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 44.153
Retención IVA
₲ 337.909
Retención Renta
₲ 225.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
029-2015
Código de Contratación (CC)
CO-24001-15-106549
Monto Contrato
₲ 148.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.812.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.252.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274277
Nombre de la Licitación
LCO 42-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips