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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001839
Nro. de Timbrado
11337027
Monto de la Factura
₲ 17.428.000
Nro. de Orden de Pago
7498
Fecha de Orden de Pago
19-08-2016
Fecha Emisión Cheque
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.573.711
IVA
₲ 1.584.364
Retención DNCP
₲ 62.107
Retención IVA
₲ 475.309
Retención Renta
₲ 316.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
118/2015
Código de Contratación (CC)
CO-24001-15-104981
Monto Contrato
₲ 185.354.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.333.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.248.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284955
Nombre de la Licitación
LCO 67-15 CONTRATACIÓN DE SERV DE MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA NEWPORT PERTENECIENTES AL IPS - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips