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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001661
Nro. de Timbrado
11337027
Monto de la Factura
₲ 6.930.000
Nro. de Orden de Pago
3927
Fecha de Orden de Pago
13-05-2016
Fecha Emisión Cheque
13-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.590.304
IVA
₲ 630.000
Retención DNCP
₲ 24.696
Retención IVA
₲ 189.000
Retención Renta
₲ 126.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
118/2015
Código de Contratación (CC)
CO-24001-15-104981
Monto Contrato
₲ 185.354.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.333.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.248.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284955
Nombre de la Licitación
LCO 67-15 CONTRATACIÓN DE SERV DE MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA NEWPORT PERTENECIENTES AL IPS - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips