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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003395
Nro. de Timbrado
10932123
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
2514
Fecha de Orden de Pago
08-04-2016
Fecha Emisión Cheque
08-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.786
IVA
₲ 72.727
Retención DNCP
₲ 2.851
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 14.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
267/2015
Código de Contratación (CC)
CO-24001-15-112709
Monto Contrato
₲ 686.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 685.237.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 653.238.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295098
Nombre de la Licitación
LCO 17-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PACIENTES DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA - NEURORADIOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips