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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002316
Monto de la Factura
₲ 828.240
Nro. de Orden de Pago
2713
Fecha de Orden de Pago
18-03-2015
Fecha Emisión Cheque
27-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 825.228
IVA
₲ 75.295
Retención DNCP
₲ 3.012
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-95427
Monto Contrato
₲ 106.609.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.424.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.421.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia