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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006041
Monto de la Factura
₲ 17.960.000
Nro. de Orden de Pago
9849
Fecha de Orden de Pago
31-07-2015
Fecha Emisión Cheque
26-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.781.196
IVA
₲ 1.221.818
Retención DNCP
₲ 47.895
Retención IVA
₲ 366.545
Retención Renta
₲ 244.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-87364
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.428.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.549.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267090
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA EQUIPOS DE COMUNICACION DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -CONTRATO ABIERTO-AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia