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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000428
Nro. de Timbrado
11339288
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
17-03-2016
Fecha Emisión Cheque
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.644.000
IVA
₲ 150.000
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-100062
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.284.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.246.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274250
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Sistema de Climatización del Palacio de Justicia de Pilar
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu