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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000237
Monto de la Factura
₲ 24.440.000
Nro. de Orden de Pago
347
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
22-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.241.996
IVA
₲ 2.221.818
Retención DNCP
₲ 87.095
Retención IVA
₲ 666.545
Retención Renta
₲ 444.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-89640
Monto Contrato
₲ 24.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.241.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA ALTO PARAGUAY
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción