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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000930
Monto de la Factura
₲ 505.000
Nro. de Orden de Pago
549
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.245
IVA
₲ 45.909
Retención DNCP
₲ 1.800
Retención IVA
₲ 13.773
Retención Renta
₲ 9.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
272
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-89060
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.483.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.251.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270599
Nombre de la Licitación
CO Nº 04/2014 "Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Equipos de Oficina y Otros"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana