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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003639
Monto de la Factura
₲ 17.101.500
Nro. de Orden de Pago
8938
Fecha de Orden de Pago
23-07-2015
Fecha Emisión Cheque
14-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.496
IVA
₲ 30.255
Retención DNCP
₲ 1.186
Retención IVA
₲ 9.077
Retención Renta
₲ 6.051
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-97954
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.583.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.619.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274473
Nombre de la Licitación
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Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia