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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000348
Monto de la Factura
₲ 37.800.000
Nro. de Orden de Pago
611
Fecha de Orden de Pago
10-11-2014
Fecha Emisión Cheque
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.947.113
IVA
₲ 3.436.364
Retención DNCP
₲ 134.705
Retención IVA
₲ 1.030.909
Retención Renta
₲ 687.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
042/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-95392
Monto Contrato
₲ 37.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.947.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277903
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera