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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 8.197.200
Nro. de Orden de Pago
294
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
14-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.795.389
IVA
₲ 745.200
Retención DNCP
₲ 29.211
Retención IVA
₲ 223.560
Retención Renta
₲ 149.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-88709
Monto Contrato
₲ 17.305.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.305.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.456.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270359
Nombre de la Licitación
Adquisicón de Equipos Informaticos varios
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación