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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005171
Monto de la Factura
₲ 68.480.000
Nro. de Orden de Pago
3433
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
25-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.123.234
IVA
₲ 6.225.455
Retención DNCP
₲ 244.038
Retención IVA
₲ 1.867.637
Retención Renta
₲ 1.245.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-85074
Monto Contrato
₲ 68.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.123.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256658
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia