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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000294
Monto de la Factura
₲ 202.612.960
Nro. de Orden de Pago
275
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.681.241
IVA
₲ 18.419.360
Retención DNCP
₲ 722.039
Retención IVA
₲ 5.525.808
Retención Renta
₲ 3.683.872
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-91651
Monto Contrato
₲ 202.612.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.612.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.681.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269831
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay