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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000084
Monto de la Factura
₲ 394.500
Nro. de Orden de Pago
190
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 393.065
IVA
₲ 35.864
Retención DNCP
₲ 1.435
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-91379
Monto Contrato
₲ 394.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271453
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN APARATOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro