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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011025
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. de Orden de Pago
252
Fecha de Orden de Pago
30-04-2015
Fecha Emisión Cheque
23-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.749.033
IVA
₲ 836.364
Retención DNCP
₲ 32.785
Retención IVA
₲ 250.909
Retención Renta
₲ 167.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
312
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-101227
Monto Contrato
₲ 368.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.980.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281245
Nombre de la Licitación
LCO por SBE Nº 08/2014 "ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS 4x4 DOBLE CABINA"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana