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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003277
Monto de la Factura
₲ 17.955.000
Nro. de Orden de Pago
700
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.074.878
IVA
₲ 1.632.273
Retención DNCP
₲ 63.985
Retención IVA
₲ 489.682
Retención Renta
₲ 326.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
044/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-95391
Monto Contrato
₲ 107.954.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.954.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.662.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277903
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera