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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000633
Monto de la Factura
₲ 13.797.000
Nro. de Orden de Pago
15095
Fecha de Orden de Pago
12-11-2014
Fecha Emisión Cheque
24-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.120.696
IVA
₲ 1.254.273
Retención DNCP
₲ 49.167
Retención IVA
₲ 376.282
Retención Renta
₲ 250.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-88044
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.005.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.949.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266445
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia