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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002605
Nro. de Timbrado
13703116
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
1459
Fecha de Orden de Pago
07-11-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.890.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 109.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE VALDEZ CABALLERO
RUC
3531517-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-22008-19-171716
Monto Contrato
₲ 771.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.674.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359185
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones