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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-154
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
96
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.268.182
IVA
₲ 681.818
Retención DNCP
₲ 27.273
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMAR DOMINGO ACUÑA BAZAN
RUC
2441734-3
Número de Contrato
30/16
Código de Contratación (CC)
CO-27004-16-128313
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.218.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305756
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero